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馮家塔運(yùn)營(yíng)全面落實(shí)集團(tuán)公司“四化”運(yùn)營(yíng)思路與“微觀三治”管理理念，牢固樹立“內(nèi)控為綱、風(fēng)控為要、依法守規(guī)”的合規(guī)準(zhǔn)則，以系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防控與高標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)建設(shè)為抓手，超前謀劃、真抓實(shí)干，為公司持續(xù)健康發(fā)展構(gòu)筑起堅(jiān)實(shí)保障。

健全制度體系，筑牢合規(guī)防線。以修訂制度體系為核心，對(duì)接現(xiàn)代企業(yè)制度與上級(jí)監(jiān)管要求，優(yōu)化治理架構(gòu)，明確權(quán)責(zé)清晰的運(yùn)行框架，全面推進(jìn)制度“立改廢釋”，對(duì)現(xiàn)行制度進(jìn)行系統(tǒng)性梳理，及時(shí)修訂完善公司各項(xiàng)管理制度130余項(xiàng)，形成的《規(guī)章制度手冊(cè)》，為各項(xiàng)工作規(guī)范開展提供根本遵循。在人員體系方面，設(shè)立1名專職風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)管理員，并在各業(yè)務(wù)部門配置24名兼職管理員，構(gòu)建起“專職+兼職”的管理隊(duì)伍，確保合規(guī)責(zé)任落實(shí)到崗到人。同時(shí)，重視合規(guī)文化的培育，開展“民法典宣傳月”“全民國(guó)家安全法律知識(shí)競(jìng)答”等活動(dòng)，組織30余名業(yè)務(wù)骨干參與專題培訓(xùn)，常態(tài)化宣傳合規(guī)管理知識(shí)，有效提升全員的法治意識(shí)與規(guī)則自覺，推動(dòng)合規(guī)要求從外部約束內(nèi)化為行動(dòng)自覺，為制度運(yùn)行提供深厚的文化土壤。

深化業(yè)法融合，織密管控網(wǎng)絡(luò)。推動(dòng)合規(guī)管理深度融入業(yè)務(wù)流程，在業(yè)務(wù)發(fā)起的關(guān)鍵環(huán)節(jié)設(shè)立“防火墻”。合同管理堅(jiān)持審查前置與全要素核查，通過(guò)法務(wù)與業(yè)務(wù)的雙重把關(guān)，實(shí)現(xiàn)合同合規(guī)審查覆蓋率達(dá)100%。以合規(guī)管理“三張清單”為核心抓手，組織開展專項(xiàng)審查會(huì)，通過(guò)跨部門深度協(xié)同，將合規(guī)要求與管控措施精準(zhǔn)嵌入關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)節(jié)點(diǎn)，構(gòu)建起“清單化管理、全流程防控”的立體網(wǎng)絡(luò)。推進(jìn)信息化賦能，依托智能化綜合管控平臺(tái)，將合同審批流程全面線上化，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)精準(zhǔn)識(shí)別與高效管控，以信息化手段為風(fēng)險(xiǎn)管理提供技術(shù)支撐。在物資采購(gòu)環(huán)節(jié)，專項(xiàng)開展供應(yīng)商資質(zhì)審查，重點(diǎn)核查營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等關(guān)鍵證照的有效性與授權(quán)范圍，全面評(píng)估供應(yīng)商履約能力與信用狀況，從源頭保障合作合規(guī)與質(zhì)量可靠。

嚴(yán)格監(jiān)督閉環(huán)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控。堅(jiān)持審計(jì)監(jiān)督與風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)同發(fā)力，推動(dòng)自我革新與系統(tǒng)防控有機(jī)結(jié)合。在審計(jì)監(jiān)督上，主動(dòng)突破傳統(tǒng)模式，開展多項(xiàng)自主專項(xiàng)審計(jì)，將監(jiān)督觸角深入招標(biāo)、合同、工程項(xiàng)目等關(guān)鍵領(lǐng)域，以“刀刃向內(nèi)”的自我檢視，精準(zhǔn)揭示潛在的風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出切實(shí)的改進(jìn)建議。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，對(duì)歷史審計(jì)問(wèn)題堅(jiān)決開展“回頭看”，以有力的整改推動(dòng)管理漏洞切實(shí)堵塞，形成了“審計(jì)-整改-提升”的良性閉環(huán)。建立常態(tài)化、動(dòng)態(tài)化的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，全年組織開展2次全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，持續(xù)完善風(fēng)險(xiǎn)信息庫(kù)建設(shè)，結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際，動(dòng)態(tài)更新風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，研判風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)防控措施，實(shí)現(xiàn)對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)的定期排查與早期預(yù)警，切實(shí)提升公司風(fēng)險(xiǎn)抵御能力和運(yùn)營(yíng)韌性。

下一步，馮家塔運(yùn)營(yíng)將錨定強(qiáng)化內(nèi)控管理、筑牢風(fēng)險(xiǎn)防線、深化合規(guī)經(jīng)營(yíng)核心任務(wù)，不斷完善內(nèi)控體系、強(qiáng)化監(jiān)督效能、提升全員合規(guī)素養(yǎng)，以扎實(shí)的管控舉措護(hù)航企業(yè)在高質(zhì)量發(fā)展的道路上行穩(wěn)致遠(yuǎn)。